JOB DESCRIPTION - PEMBELIAN KREDIT

1.      Bagian Gudang

·   Melakukan pengecekan barang yang telah mencapai ROP (Reorder of Point).

·         Menerbitkan SPP (Surat Permintaan Pembelian) ke Bagian Pembelian.

·         Menerima SOP (Surat Order Pembelian) dari Bagian Pembelian.

·      Menerima faktur dan barang dari Bagian Penerimaan dan menyerahkan faktur ke Bagian Keuangan.

·         Mencatat barang masuk sebagai arsip.

2.      Bagian Pembelian

·         Menerima SPP (Surat Permintaan Pembelian) dari Bagian Gudang.

·     Meminta SPPH (Surat Permintaan Penawaran Harga) dan Surat Pengajuan Kredit ke Supplier.

·         Menerima SPH (Surat Penawaran Harga) dan SPK dari Supplier.

·     Menyerahkan SPK (Surat Perjanjian Kredit) untuk divalidasi ke Bagian Kredit.

·         Menerima SPK tervalidasi dari Bagian Kredit.

·         Menyerahkan SPK ke Bagian Keuangan (arsip) dan Supplier.

·         Membuat dan menyerahkan SDP (Surat Daftar Pembelian) ke Pimpinan untuk divalidasi.

·         Menerima SDP yang telah di tanda tangani (acc) oleh Pimpinan.

·     Membuat Surat Order Pembelian (SOP) rangkap 4 untuk Supplier, Gudang, Penerimaan, dan Kredit.

3.      Bagian Supplier

·         Menerima SPPH dan Surat Pengajuan Kredit dari Bagian Pembelian.

·         Membuat dan mengirimkan SPH dan SPK ke Bagian Pembelian.

·         Menerima SPK dari Bagian Pembelian.

·         Menerima SOP dari Bagian Pembelian.

·         Membuat faktur untuk pengiriman barang ke Bagian Penerimaan.

·       Menerima bukti pembayaran / kwitansi dari pembelian barang dari Bagian Keuangan.

·         Membuat dan mengirimkan Faktur Lunas ke Bagian Keuangan.

4.      Bagian Penerimaan

·         Menerima SOP dari Bagian Pembelian.

·         Menerima faktur dan barang dari Supplier.

·         Melakukan pengecekan barang yang dibeli sesuai dengan SOP.

·         Menyerahkan Faktur dan barang ke Bagian Gudang.

5.      Bagian Keuangan

·         Menerima SPK tervalidasi dari Bagian Pembelian.

·         Menerima faktur dari Bagian Gudang.

·         Membuat bukti pembayaran / kwitansi untuk Supplier.

·         Membuat Laporan Pembayaran ke Bagian Kredit.

·         Menerima Faktur Lunas dari Bagian Supplier.

6.      Bagian Kredit

·         Menerima SPK dari Bagian Pembelian.

·         Memvalidasi SPK dan mengembalikan ke Bagian Pembelian.

·         Menerima SOP dari Bagian Pembelian.

·         Membuat LPK (Laporan Pembelian Kredit) rangkap 2 dan salah satunya diserahkan ke Pimpinan.

·         Menerima Laporan Pembayaran dari Bagian Keuangan.

7.      Pimpinan

·         Menerima SDP dan Memvalidasi SDP dari Bagian Pembelian.

·         Menerima LPK dari Bagian Kredit.